华自科技: 内部控制审计报告

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华自科技股份有限公司众环审字(2026)1100117号                                  众环审字(2026)1100117 号华自科技股份有限公司全体股东：  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、华自科技公司对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》               《企业内部控制应用指引》                          《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华自科技公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为，华自科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  （此页无正文，为华自科技股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2026)1100117 号签章页）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）         中国注册会计师：                                             胡   芍                           中国注册会计师：                                             刘姝姝       中国·武汉                    2026年4月21日